长沙黄花综合保税区管理委员会2021年部门预算说明
来源：长沙黄花综合保税区管理委员会发布日期：2021-02-19
一、 部门基本概况
（一）职能职责
长沙黄花综合保税区管理委员会宗旨为推动开放型经济发展、提升区域竞争力。主要业务范围为管理、开发、建设及相关工作的组织协调，综保区的招商引资及项目建设，发展综保区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易，指导、监督综保区内的生产经营和保税业务，协调推进综保区计算机公共信息平台的建设。
（二）机构设置
部门预算单位为长沙黄花综合保税区管理委员会（后简称“黄花综保区”）。内设“一办四局”（办公室、规划建设局、投资促进局、企业服务局、口岸事务局），纪检（监察）机构按有关规定设置。
二、 部门预算单位构成
黄花综保区只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有黄花综保区部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括黄花综保区归口管理、面向全县分配的优惠政策兑现、航线补贴等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数33528.65万元，其中，一般公共预算拨款33528.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3183.23万元，主要是增加优惠政策兑现资金2500万元、航线补贴资金1007万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数33528.65万元，其中，一般公共服务671万元，商业服务业等事务32857.65万元。支出较去年增加3183.23万元，主要是增加优惠政策兑现资金2500万元、航线补贴资金1007万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入33528.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为528.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为33000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：优惠政策兑现支出13000万元，主要用于一般贸易、加工贸易、跨境电商优惠政策兑现等方面；航线补贴资金支出14507万元，主要用于国际货运航线补贴等方面；一事一议奖补项目支出3000万元，主要对重点产业招商项目设备购买、落地奖励、厂房搬迁、厂房装修等补助和奖励等方面。
五、政府性基金预算支出预算
2021年无政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款131.02万元，比2020年预算增加42.79万元，上升48.49%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数1为万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3、政府采购情况
2021年黄花综保区政府采购预算总额1529万元，其中政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算1479万元。
4、国有资产占用情况。截至2020年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况。
2021年黄花综保区整体支出绩效目标33528.65万元，其中：基本支出528.65万元，项目支出33000万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 33528.65万元。
2021年黄花综保区项目支出绩效目标33000万元，其中：运行保障经费440万元、招商引资经费671万元、联检单位经费50万元、宣传经费203.9万元、自贸区创新项目及研究课题经费50万元、帮代办中心运行费用60万元、安全生产经费70万元、信息化系统维护及应用软件升级费用195.1万元、口岸建设专项资金60万元、跨境电商运营保障经费243万元、综保区PPP考核、土地利用评价、环评后评价费用50万元、二期海关验收配套项目资金400万元、优惠政策兑现资金13000万元、一事一议奖补资金3000万元、航线补贴资金14507万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33000万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年财政拨款收支总表
5、2021年一般公共预算支出表
6、2021年一般公共预算基本支出表
7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算支出表
9、2021年整体支出绩效目标表
10、2021年项目支出绩效目标表
附件：2021年长沙黄花综合保税区管理委员会部门预算公开表
（一）职能职责
长沙黄花综合保税区管理委员会宗旨为推动开放型经济发展、提升区域竞争力。主要业务范围为管理、开发、建设及相关工作的组织协调，综保区的招商引资及项目建设，发展综保区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易，指导、监督综保区内的生产经营和保税业务，协调推进综保区计算机公共信息平台的建设。
（二）机构设置
部门预算单位为长沙黄花综合保税区管理委员会（后简称“黄花综保区”）。内设“一办四局”（办公室、规划建设局、投资促进局、企业服务局、口岸事务局），纪检（监察）机构按有关规定设置。
二、 部门预算单位构成
黄花综保区只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有黄花综保区部门本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括黄花综保区归口管理、面向全县分配的优惠政策兑现、航线补贴等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数33528.65万元，其中，一般公共预算拨款33528.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3183.23万元，主要是增加优惠政策兑现资金2500万元、航线补贴资金1007万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数33528.65万元，其中，一般公共服务671万元，商业服务业等事务32857.65万元。支出较去年增加3183.23万元，主要是增加优惠政策兑现资金2500万元、航线补贴资金1007万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入33528.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为528.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为33000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：优惠政策兑现支出13000万元，主要用于一般贸易、加工贸易、跨境电商优惠政策兑现等方面；航线补贴资金支出14507万元，主要用于国际货运航线补贴等方面；一事一议奖补项目支出3000万元，主要对重点产业招商项目设备购买、落地奖励、厂房搬迁、厂房装修等补助和奖励等方面。
五、政府性基金预算支出预算
2021年无政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款131.02万元，比2020年预算增加42.79万元，上升48.49%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数1为万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3、政府采购情况
2021年黄花综保区政府采购预算总额1529万元，其中政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算1479万元。
4、国有资产占用情况。截至2020年9月1日，我局所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况。
2021年黄花综保区整体支出绩效目标33528.65万元，其中：基本支出528.65万元，项目支出33000万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 33528.65万元。
2021年黄花综保区项目支出绩效目标33000万元，其中：运行保障经费440万元、招商引资经费671万元、联检单位经费50万元、宣传经费203.9万元、自贸区创新项目及研究课题经费50万元、帮代办中心运行费用60万元、安全生产经费70万元、信息化系统维护及应用软件升级费用195.1万元、口岸建设专项资金60万元、跨境电商运营保障经费243万元、综保区PPP考核、土地利用评价、环评后评价费用50万元、二期海关验收配套项目资金400万元、优惠政策兑现资金13000万元、一事一议奖补资金3000万元、航线补贴资金14507万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33000万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙黄花综合保税区管理委员会
2021年度部门预算报表
1、2021年部门收支总表2021年度部门预算报表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年财政拨款收支总表
5、2021年一般公共预算支出表
6、2021年一般公共预算基本支出表
7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算支出表
9、2021年整体支出绩效目标表
10、2021年项目支出绩效目标表
附件：2021年长沙黄花综合保税区管理委员会部门预算公开表
