目   录

第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况 
（一）职能职责 
（二）机构设置 
二、部门预算单位构成 
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出 
（二）项目支出 
五、政府性基金预算支出预算 
六、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费 
（二）一般性支出情况
（三）“三公”经费预算 
（四）政府采购情况 
（五）国有资产占用情况
（六）绩效目标设置情况 
七、名词解释 
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表
六、2021年一般公共预算基本支出情况表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2021年政府性基金预算支出情况表
九、2021年整体支出绩效目标表
十、2021年项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
 

第一部分2021年部门预算说明

一、 部门基本概况
（一）职能职责
长沙临空产业集聚区管理委员会具体职能职责如下：
1、贯彻执行各级党委、政府的有关方针、政策，落实上级的相关文件精神，结合实际制定具体的实施办法。
2、承担区域内经济社会发展规划、总体规划、控制性详细规划、土地利用规划和产业发展规划的编制、调整和实施的责任。
3、牵头组织空港城区域内基础设施建设的计划编制、投融资和施工管理，负责收益项目的经营管理工作。
4、承担入区招商引资项目的审核责任，负责项目的服务工作。
5、会同相关单位做好征地拆迁及其它社会事务的工作。
6、参与政府职能管理部门对区域内入驻单位的管理和服务工作。
7、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
长沙临空产业集聚区管理委员会属于中共长沙县委、长沙县政府的派出机构，是一级预算单位，独立编制预算，无二级机构。设部室5个：综合办公室、招商服务部、规划建设部、产业发展部、拆迁事务部。
二、 部门预算单位构成
长沙临空产业集聚区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有管委会本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费和城乡社区管理事务支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数2844.52万元，其中，一般公共预算拨款2844.52万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少45297.26万元，主要是2020年有政府性基金预算拨款收入45399万元，而2021年无政府性基金收入。
（二）支出预算，2021年年初预算数2844.52万元，其中，城乡社区规划与管理支出2844.52万元支出。支出较去年减少45297.26万元，主要是本年没有政府性基金收入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入2844.52万元，其中，城乡社区支出2844.52万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为324.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为2520万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体开支为：招商推介、差旅及人才引进经费等370万元，主要用于专题招商推介活动，商务接待、考察、差旅，招商资料制作，招商项目尽调，其他规划、建设、融资等外出学习培训，劳务派遣人员工资及福利待遇等；宣传及信息化工作经费等650万元，主要用于区域内宣传策划、文明建设、标识标牌及省市县主流媒体宣传报道经费，管委会门户网站维护、专业软件等信息化建设，信息平台数据完善等；安全生产、统计工作经费等260万元，主要用于园区安全巡查督察和统计工作等；园区内项目设计、前期手续优化及中、后期运营资金监管等970万元，主要用于管委会承担园区内设计优化、监督考核等职能职责；园区项目环保督察、扬尘治理拆迁事务等270万元，主要用于环保督察、扬尘治理、文明施工、监管系统、动态管理系统的建设以及协调区域内征地拆迁工作等。
五、政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.05万元，比2020年预算增加30.23万元，上升 33.57%，主要是由于本年度机构整合，工作人员和工作量增加。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加4万元，主要是公车改革后，租用了一台公务用车。 
（三）一般性支出情况
2021年本部门开支会议费预算6.00万元，拟召开招商引资、规划建设、拆迁协调等各类会议，人数300余人次，内容为开展园区类招商引资、规划建设、产业发展等各项工作；开支培训费2.00万元，拟开展各类业务培训，人数约150人次，内容为招商业务、安全生产、外向型经济等专业知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算开支0.00元。
（四）政府采购情况
2021年政府采购预算总额2099.5万元，其中政府采购货物预算9.5万元、政府采购服务预算2090万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆辆；单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）绩效目标设置情况。
2021年长沙临空产业集聚区管理委员会部门整体支出绩效目标2844.52万元，其中：基本支出324.52万元，项目支出2520万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2844.52万元。
2021年长沙临空产业集聚区管理委员会部门项目支出绩效目标2520万元，其中：招商推介、差旅及人才引进经费等370万元宣传及信息化工作经费等650万元，安全生产、统计工作经费等260万元，园区内项目设计、前期手续优化及中、后期运营资金监管等970万元，园区项目环保督察、扬尘治理拆迁事务等270万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年整体支出绩效目标表
十、2021年项目支出绩效目标表

 
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